PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	CONSERTO DE 01 SERRA MÁRMORE, MARCA BOSCH, MODELO GDC 14-40, 	R$ 196,31	R$ 196,31	Felap Máquinas e Equipamentos Ltda.	60.886.447/0001-31	DLF-126/17	000036
	PATRIMÔNIO NÚMERO
	187103, COMPREENDENDO:
	- 01 CONJUNTO PORTA-ESCOVA + ESCOVA (B): R$ 23,82
	- PARAFUSO BORBOLETA P/1548: R$ 1,71
	- PARAFUSO ALLEN M6 (B): R$ 4,57
	- ROLAMENTO 629 (B): R$ 12,36
	- ROLAMENTO DE ESFERA 607LLB: R$ 10,70
	- INDUZIDO 127V 1546/1548 (B): R$ 105,15
	- MÃO DE OBRA: R$ 38,00
	1	ITEM 1 - CONSERTO DE UM FORNO DE MICRO-ONDAS MARCA LG, MODELO	R$ 187,00	R$ 187,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-107/17	000037
	 MS3047G, PATRIMÔNIO
	NÚMERO 084591, COMPREENDENDO:
	- REVISÃO GERAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTES E 
	MÃO DE OBRA:
	R$ 80,00
	- MOTOR DO PRATO: R$ 35,00
	- MAGNETRON: R$ 72,00
	1	ITEM 2 - CONSERTO DE UM FORNO DE MICRO-ONDAS MARCA LG, MODELO	R$ 163,00	R$ 163,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-107/17	000037
	 MS3047G, PATRIMÔNIO
	NÚMERO 084597, COMPREENDENDO:
	- REVISÃO GERAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTES E 
	MÃO DE OBRA:
	R$ 80,00
	- CONSERTO DE PLACA: R$ 48,00
	- CAPACITOR ALTA TENSÃO: R$ 35,00
	1	ITEM ÚNICO - CONSERTO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA 	R$ 201,00	R$ 201,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-128/17	000040
	SECURITY, MODELO
	160MC, PATRIMONIADA SOB O NÚMERO 197625, COMPREENDENDO:
	- REVISÃO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, AJUSTES E MÃO DE OBRA: R$
	 95,00
	- CONSERTO DE PLACA PRINCIPAL: R$ 48,00
	- TRANSFORMADOR DE VOLTAGENS: R$ 58,00
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	91	ITEM ÚNICO	R$ 27,22	R$ 2.477,02	ML Gestão e Serviços Ltda. EPP	11.239.339/0001-61	PREF-066/17	000043
	91 UNIDADES (07 EVENTOS COM 13 PESSOAS CADA) DE LANCHES - 
	ALIMENTOS, BEBIDAS E
	COMPLEMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
	REFERÊNCIA E APÊNDICE A DO
	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL Nº 66/2017, AO VALOR 
	UNITÁRIO DE R$ 27,22.
	CRONOGRAMA DOS EVENTOS: 22/01/2018, 23/01/2018, 24/01/2018, 26/01/2018,
	29/01/2018, 30/01/2018 E 31/01/2018.
	TOTAL DE PARTICIPANTES PARA CADA SESSÃO: 13
	02	 CARIMBO DE BORRACHA RETANGULAR COM ÁREA DE ATÉ 5 CM2 	R$ 6,87	R$ 13,74	Indústria de Carimbos 2001 Ltda. - ME	77.036.481/0001-10	PRF-024/17	000044
	MARCA/FABRICANTE C2001
	1	ITEM ÚNICO - CONSERTO DE UMA FRAGMENTADORA DE PAPEL, MARCA 	R$ 410,00	R$ 410,00	C de A R Paixão Equipamentos ME	14.509.701/0001-65	DLF-129/17	000066
	HSM, MODELO 225.2,
	PATRIMONIADA SOB O NÚMERO 087232, COMPREENDENDO:
	- REVISÃO GERAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LIMPEZA, AJUSTES E 
	MÃO DE OBRA:
	R$ 95,00
	- ENGRENAGENS INTERMEDIÁRIAS: R$ 290,00
	- SENSOR DE PRESENÇA: R$ 25,00
	10	UNIDADES - CORANTE TINTA, TINTA LÁTEX / PVA / ACRÍLI-CA / BASE 	R$ 2,60	R$ 26,00	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
	ÁGUA /ARGAMASSA/CERA, OCRE, LÍQUIDO, EM BISNAGA COM 50ML., 
	MARCA: CORAL.
	10	UNIDADES - CORANTE TINTA, TINTA LÁTEX / PVA / ACRÍ-LICA /BASE 	R$ 2,60	R$ 26,00	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
	ÁGUA / ARGAMASSA / CERA, PRETO, LÍQUIDO, EM BISNAGA COM 50ML., 
	MARCA: CORAL.
	10	 UNIDADES - CORANTE TINTA, TINTA LÁTEX / PVA /ACRÍ-LICA / BASE 	R$ 2,60	R$ 26,00	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
	ÁGUA / ARGAMASSA / CERA, VERMELHO, LÍ-QUIDO, EM BISNAGA COM 
	50ML, MARCA: CORAL.
	10	UNIDADES - MASSA CORRIDA INTERIOR/EXTERIOR - LATA DE  18  LITROS, 	R$ 59,53	R$ 595,30	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
	 CLASSIFICADA  NA  NBR -  11702,   MARCA: BRASILIAN,
	10	UNIDADES - SOLVENTE AGUARRAZ - LATA DE 900 ML, MAR-CA: ITAQUA,	R$ 7,00	R$ 70,00	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	10	UNIDADES - SOLVENTE THINER - LATA DE 900 ML, MARCA: ITAQUA.	R$ 6,79	R$ 67,90	F. Reis Distribuidora de Tintas Eireli	15.025.286/0001-37	PREF-092/17	000070
	10	UNIDADES - CORANTE  TINTA,  TINTA  LÁTEX / PVA /ACRÍ-LICA/BASE 	R$ 2,57	R$ 25,70	Lema Comércio e Serviços Ltda. - ME	24.935.938/0001-61	PREF-092/17	000072
	ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, AZUL, LÍQUIDO, EM BISNAGA COM 50ML; 
	MARCA: LUZTOL.
	10	UNIDADES CORANTE TINTA, TINTA LÁTEX / PVA / ACRÍ-LICA / BASE 	R$ 2,59	R$ 25,90	Lema Comércio e Serviços Ltda. - ME	24.935.938/0001-61	PREF-092/17	000072
	ÁGUA /ARGAMASSA/CERA, VERDE, LÍQUIDO, EM BISNAGA COM 50ML; 
	MARCA: LUZTOL.
	10	CORANTE TINTA, TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA / ARGAMASSA	R$ 2,59	R$ 25,90	Lema Comércio e Serviços Ltda. - ME	24.935.938/0001-61	PREF-092/17	000072
	 / CERA, AMARELA,  LÍQUIDO,  EM  BISNAGA COM 50ML; MARCA: LUZTOL
	5	 UNIDADES -  TINTA  ESMALTE  BASE  ÁGUA  DE  SECAGEM RÁPIDA PARA 	R$ 46,99	R$ 234,95	Castro Arantes Química Industrial Ltda 	11.202.638/0001-21	PREF-092/17	000073
	METAIS E MADEIRA. CLASSIFICADA NA NBR - 11702;  COR  BRANCO  	- EPP
	BRILHANTE.  COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA  MODIFICADA,   PIGMENTO 
	  ATIVOS  E  INERTES, COALESCENTES,  ESPESSANTES,  MICROBICIDAS  
	NÃO ME-TÁLICOS E ÁGUA. APRESENTADA EM GALÃO DE 3,6LITROS.
	 RENDIMENTO DE 55 A 75 M²/DEMÃO/GALÃO. VALIDADE: 24 MESES, 
	MARCA: SUPERMAX,.
	10	 UNIDADES - TINTA  ESMALTE  BASE  ÁGUA  DE  SECAGEM RÁPIDA PARA 	R$ 49,99	R$ 499,90	Castro Arantes Química Industrial Ltda 	11.202.638/0001-21	PREF-092/17	000073
	METAIS E MADEIRA. CLASSIFICADA NA NBR - 11702; COR AZUL DEL REY. 	- EPP
	COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLI-CA MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E 
	INERTES, COALES-CENTES, ESPESSANTES,MICROBICIDAS NÃO METÁLICOS
	 E ÁGUA.  APRESENTADA  EM  GALÃO  DE  3,6 LITROS. RENDI-
	 MENTO DE 55 A 75 M²/DEMÃO/GALÃO. VALIDADE: 24 ME-SES, MARCA: 
	SUPERMAX,
	5	UNIDADES - TINTA  ESMALTE  BASE  ÁGUA  DE  SECAGEM RÁPIDA PARA 	R$ 49,99	R$ 249,95	Castro Arantes Química Industrial Ltda 	11.202.638/0001-21	PREF-092/17	000073
	METAIS E MADEIRA. CLASSIFICADA NA NBR - 11702;  COR   PRETO  	- EPP
	BRILHANTE.  COMPOSIÇÃO:  RESINA ACRÍLICA  MODIFICADA,  
	PIGMENTOS  ATIVOS  E  INERTES, COALESCENTES, 
	ESPESSANTES,MICROBICIDAS NÃO METÁ-LICOS  E  ÁGUA.  APRESENTADA
	 EM GALÃO DE 3,6 LITROS. RENDIMENTO DE 55 A 75 M²/DEMÃO/GALÃO. 
	VALIDADE: 24 MESES, MARCA: SUPERMAX.
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	5	UNIDADES - TINTA ESMALTE BASE ÁGUA DE SECAGEM RÁ-PIDA  PARA  	R$ 49,75	R$ 248,75	Castro Arantes Química Industrial Ltda 	11.202.638/0001-21	PREF-092/17	000073
	METAIS  E  MADEIRA. CLASSIFICADA NA NBR - 11702;  COR  CINZA  	- EPP
	PLATINA. COMPOSIÇÃO: RESINA ACRí-MODIFICADA,  PIGMENTOS  
	ATIVOS  E  INERTES,  COALES-CENTES, ESPESSANTES, MICROBICIDAS  NÃO
	 METÁLICOS E ÁGUA. APRESENTADA EM GALÃO DE 3,6 LITROS. RENDI-
	 MENTO DE 55 A 75 M²/ DEMÃO/ GALÃO. VALIDADE: 24 ME-SES, MARCA: 
	SUPERMAX,
	5	UNIDADES - TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, CLASSIFI-CADA  NA  	R$ 48,37	R$ 241,85	Castro Arantes Química Industrial Ltda 	11.202.638/0001-21	PREF-092/17	000073
	NBR  - 11702, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRI-LHANTE,  COR  AMARELA , 	- EPP
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, 
	MÉTODO  APLI-CAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA 
	DE ASFALTO  E  SINALIZAÇÃO  DE  RODOVIAS. APRESENTADA EM   
	GALÃO   DE   3,6  LITROS. VALIDADE : 24 MESES, MAR-CA: SUPERMAX.
	50	 UNIDADES - ROLO DE ESPUMA DE 9 CM COM SUPORTE, MARCA: 	R$ 3,55	R$ 177,50	Teresa Aparecida dos Santos Moura - ME	07.850.623/0001-00	PREF-092/17	000074
	6	UNIDADES - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGA PARA DE-FICIENTE, 	R$ 44,78	R$ 268,68	Adriana Patulski Materiais de 	28.358.030/0001-93	PREF-092/17	000075
	CLASSIFICADA NA NBR - 11702, COR AZUL, BASE ÁGUA,  APRESENTADA  	Construção Eireli
	EM  GALÃO  DE  3,6 LITROS VALIDA-
	DE: 12 MESES, MARCA: CIACOLLOR.
	50	UNIDADES - TRINCHA PARA PINTURA, COM CABO DE MA-DEIRA DE 2", 	R$ 7,32	R$ 366,00	Adriana Patulski Materiais de 	28.358.030/0001-93	PREF-092/17	000075
	MARCA: ROMA.	Construção Eireli
	50	UNIDADES - TRINCHA PARA PINTURA, COM CABO DE MA-DEIRA DE 3", 	R$ 10,55	R$ 527,50	Adriana Patulski Materiais de 	28.358.030/0001-93	PREF-092/17	000075
	MARCA: ROMA.	Construção Eireli
	20	UNIDADES - TINTA  ACRÍLICA  FOSCO BRANCO NEVE CLAS-SIFICADA  NA  	R$ 85,00	R$ 1.700,00	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda - ME	13.628.137/0001-37	PREF-092/17	000077
	NBR-1702  E  NA  NBR -15079,    À   BASE  DE  DISPERSÃO  AQUOSA  DE  
	COPOLÍMERO,  ESTIRENO  ACRÍ-LICO , ISENTO   DE  METAIS  PESADOS, 
	SEM CHEIRO  E  RE-SISTENTE   À   LAVABILIDADE  (NORMA NBR 14940), 
	RENDI-MENTO APROXIMADO DE 380M²/18 LITROS.APRESENTADA EM 
	LATA DE 18 LITROS; MARCA: LUZCOLOR PREMIUM.
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	5	UNIDADES - TINTA ACRÍLICA NA COR CONCRETO, PARA PI-SOS  	R$ 31,50	R$ 157,50	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda - ME	13.628.137/0001-37	PREF-092/17	000077
	CIMENTADOS  E  CERÂMICOS E ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS.  
	CLASSIFICADA  NA NBR - 11702; COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE 
	DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENOACRÍLICO, PIG MENTOS 
	ISENTOS DE METAIS PE-SADOS,   CARGAS   MINERAIS   INERTES,  
	BACTERICIDAS  E
	FUNGICIDAS.   APRESENTADA  EM  GALÃO  DE  3,6 LITROS. RENDIMENTO  
	 DE  35  A  55 M ²/DE MÃO / GALÃO,  MARCA: LUZCOLOR PREMIUM.
	5	 UNIDADES - TINTA ACRÍLICA NA COR CINZA, PARA PISOS CIMENTADOS   	R$ 32,10	R$ 160,50	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda - ME	13.628.137/0001-37	PREF-092/17	000077
	E  CERÂMICOS E ÁREAS INTERNAS OU EX-TERNAS.  CLASSIFICADA  NA   
	NBR - 11702  NO  ITEM 4.5.6; COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO 
	AQUOSA DE COPOLÍMERO  ESTIRENOACRÍLICO,  PIGMENTOS ISENTOS DE 
	METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, BACTE-
	RICIDAS E FUNGICIDAS. APRESENTADA EM GALÃO DE 3,6 LITROS. 
	RENDIMENTO DE 35 A 55 M²/DEMÃO/GALÃO, MAR-CA: LUZCOLOR 
	PREMIUM.
	5	TINTA   DEMARCAÇÃO   SINALIZAÇÃO,   CLASSIFICADA   NA NBR  - 11702 , 	R$ 45,89	R$ 229,45	S.A. de Jesus Comércio de Mat. De 	21.896.826/0001-50	PREF-092/17	000079
	BASE  RESINA  ACRÍLICA,  TIPO  BRILHANTE, COR BRANCO BRILHANTE, 	Construção
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENT E À  ABRASÃO E 
	INTEMPÉRIES, MÉTODO APLI-CAÇÃO ROLO,PINCEL  E  PISTOLA, 
	APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO   E   SINALIZAÇÃO  DE 
	RODOVIAS.APRESENTADA EM GALÃO DE 3,6 LITROS, MARCA: EUCATEX 
	5	UNIDADES - BROXA PINTURA, MADEIRA, SINTÉTICO, RE-TANGULAR, 154 	R$ 3,87	R$ 19,35	S.A. de Jesus Comércio de Mat. De 	21.896.826/0001-50	PREF-092/17	000079
	M, 55 MM; MARCA: MAX.	Construção
	5	UNIDADES -  TINTA  DE MARCAÇÃO  SINALIZAÇÃO,  CLASSi-FICADA  NA  	R$ 44,79	R$ 223,95	S.A. de Jesus Comércio de Mat. De 	21.896.826/0001-50	PREF-092/17	000079
	NBR11702,  BASE  RESINA ACRÍLICA, TIPO BRI-LHANTE,  COR  VERMELHA, 	Construção
	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
	RESISTENTE  À  ABRASÃO  E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLI-CAÇÃO ROLO, 
	PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO  E  SINALIZAÇÃO  
	DE  RODOVIAS. APRESENTADA EM GALÃO DE 3,6 LITROS, MARCA: 
	EUCATEX .
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, NUM	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00	EUTHYMIA BRANDAO DE 	00.083.673/8308-72	DLF-001/18	000086
	 TOTAL DE 12 HORAS,	ALMEIDA PRADO
	FRACIONADAS EM 8 SUPERVISÕES DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS 
	CADA, NO PERÍODO
	DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, DISTRIBUÍDAS A CRITÉRIO DA 
	COORDENADORIA DE
	ATENÇÃO À SAÚDE DO TRE/SP, AO VALOR DE R$ 550,00 POR HORA, NO 
	TOTAL DE
	R$ 6.600,00.
	1	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O GLOBO", NA FORMA IMPRESSA, COM 	R$ 1.923,96	R$ 1.923,96	Editora Globo S.A.	04.067.191/0007-55	ILF-001/18	000092
	PERIODICIDADE
	DIÁRIA, COM VIGÊNCIA DE 11/01/2018 A 10/01/2019, NO VALOR TOTAL DE
	R$ 1.923,96.
	1	ITEM ÚNICO - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL AGORA - SÃO 	R$ 2.398,50	R$ 2.398,50	Eloah Publicidade e Propaganda  Ltda 	11.779.005/0001-80	PREF-102/17	000113
	PAULO, COM ENVIO DE	EPP
	PÁGINA ORIGINAL DA PUBLICAÇÃO REALIZADA, DIGITALIZADA EM 
	ARQUIVO PDF, QUANTIDADE
	DE 150 CM/COLUNA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,99 POR CM/COLUNA.
	PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
	1. PARA O MATERIAL ENCAMINHADO ATÉ ÀS 17H: PUBLICAÇÃO NO 
	PRIMEIRO DIA ÚTIL
	SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO.
	2. PARA O MATERIAL ENCAMINHADO APÓS ÀS 17H: PUBLICAÇÃO, NO 
	MÁXIMO, ATÉ O SEGUNDO
	DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO RECEBIMENTO.
	6	ITEM 02 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 06 VEÍCULOS DA 	R$ 48,00	R$ 288,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA MINIVAN	Estacionamento Ltda.-ME
	DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO 
	PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME ANEXO
	I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	terça-feira, 27 de agosto de 2019	Página 6 de 15

	PODER JUDICIÁRIO
	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	10	ITEM 03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 10 VEÍCULOS DA 	R$ 48,00	R$ 480,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA FURGÃO	Estacionamento Ltda.-ME
	DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO 
	PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME ANEXO
	I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	28	ITEM 04 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 28 VEÍCULOS DA 	R$ 48,00	R$ 1.344,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA FURGOVAN	Estacionamento Ltda.-ME
	DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO 
	PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME
	ANEXO I DO EDITAL PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	24	ITEM 05 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 24 VEÍCULOS DA 	R$ 42,00	R$ 1.008,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA SEDAN	Estacionamento Ltda.-ME
	MÉDIO DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 
	SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME
	ANEXO I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	22	ITEM 06 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 22 VEÍCULOS DA 	R$ 42,00	R$ 924,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA PERUA	Estacionamento Ltda.-ME
	LEVE DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 
	SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME
	ANEXO I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	20	ITEM 07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 20 VEÍCULOS DA 	R$ 48,00	R$ 960,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA KOMBI	Estacionamento Ltda.-ME
	DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO 
	PAULO, COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME ANEXO
	I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
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	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	10	ITEM 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 10 VEÍCULOS DA 	R$ 64,00	R$ 640,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA VAN/	Estacionamento Ltda.-ME
	FURGÃO DA FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 
	SÃO PAULO, COM
	FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A 
	EXECUÇÃO DO OBJETO, CONFORME
	ANEXO I DO EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	6	ITEM 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE 06 VEÍCULOS DA 	R$ 60,00	R$ 360,00	ThonyMar-Azul Lava Rápido e 	07.465.717/0001-58	PREF-113/17	000118
	CATEGORIA SUV DA	Estacionamento Ltda.-ME
	FROTA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
	COM FORNECIMENTO
	DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, 
	CONFORME ANEXO I DO
	EDITAL, PARA O MÊS DE JANEIRO/2018
	1	toalha de mesa regangular 150 cm x 250 cm	R$ 16,00	R$ 16,00	CMN Two Lavanderia Ltda ME	13.182.596/0001-30	PREF-036/17	000246
	1	toalha de mesa retangular 160 cm x 250 cm	R$ 16,00	R$ 16,00	CMN Two Lavanderia Ltda ME	13.182.596/0001-30	PREF-036/17	000246
	14	toalha de rosto 60 cm x 80 cm	R$ 3,96	R$ 55,44	CMN Two Lavanderia Ltda ME	13.182.596/0001-30	PREF-036/17	000246
	1	toalha de mesa retangular 175 cm x 320 cm	R$ 18,00	R$ 18,00	CMN Two Lavanderia Ltda ME	13.182.596/0001-30	PREF-036/17	000246
	1	toalha de mesa retangular 140 cm x 215 cm	R$ 15,90	R$ 15,90	CMN Two Lavanderia Ltda ME	13.182.596/0001-30	PREF-036/17	000246
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	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	ITEM 7 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 19.168,16	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	601 A 700 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 81 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 5.990,05 KG, SENDO O VALOR 
	UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 3,20
	1	transporte rodoviário de cargas encomendas serviço de transporte de carga 	R$ 	R$ 69.480,73	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	fracionada, abrangendo coleta e remessa de equipamentos, incluindo os de 	INTEGRADA LTDA
	informática, mobiliário em geral, eletroeletrônicos e material de consumo para 
	distância a ser percorrida para entrega da carga entre 1 a 100 km com precisão anual 
	da quantidade estimada de 638 objetos a serem transportados conforme discriminado 
	no anexo I e apêncices A e B do edital com peso total cubado estimado para transporte
	 de 46.631,36 kg, sendo o valor unitário de kg para o transporte rodoviário da carga de 
	1	ITEM 6 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 42.308,59	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	501 A 600 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 181 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 13.262,88 KG, SENDO O VALOR
	 UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 3,19
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	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	ITEM 5 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 61.980,46	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	401 A 500 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 267 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 19.490,71 KG, SENDO O VALOR
	 UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 3,18
	1	ITEM 4 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 68.510,06	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	301 A 400 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 298 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 21.818,49 KG, SENDO O VALOR
	 UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 3,14
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	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	ITEM 3 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 45.433,96	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	201 A 300 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 262 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 19.251,68 KG, SENDO O VALOR
	 UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 2,36
	1	ITEM 2 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS / ENCOMENDAS - 	R$ 	R$ 49.886,97	CDR TRANSPORTES E LOGISTICA 	61.260.758/0001-53	PREF-125/16	000260
	SERVIÇO DE TRANSPORTE	INTEGRADA LTDA
	DE CARGA FRACIONADA, ABRANGENDO COLETA E REMESSA DE 
	EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS
	DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ELETROELETRÔNICOS E 
	MATERIAL DE CONSUMO,
	PARA DISTÂNCIA A SER PERCORRIDA PARA ENTREGA DA CARGA ENTRE 
	101 A 200 KM, COM
	PRECISÃO ANUAL DA QUANTIDADE ESTIMADA DE 402 OBJETOS A SEREM 
	TRANSPORTADOS,
	CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I E APÊNDICES A E B DO EDITAL, 
	COM PESO TOTAL
	CUBADO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE 29.518,92 KG, SENDO O VALOR
	 UNITÁRIO DO KG
	PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA CARGA DE R$ 1,69
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	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	12	ASSINATURA 01 (CÓDIGO DO CLIENTE: 49765020): SERVIÇOS DE TV POR 	R$ 304,90	R$ 3.658,80	Sky Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	DLF-004/18	000310
	ASSINATURA
	SKY, COMPREENDENDO:
	SKY ADVANCED TOTAL HD 2017
	CANAIS SD 160 - CANAIS HD 43, HBO MAX, TELECINE, FUTEBOL - TODOS 
	OS CAMPEONATOS
	E SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM, DOIS APARELHOS HDTV ZAPPER, AO 
	VALOR TOTAL DO
	PACOTE MENSAL DE R$ 304,90.
	PERFAZENDO PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 O TOTAL DE R$ 
	3.658,80.
	LOCAIS DE RECEPÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE TV POR ASSINATURA 01:
	NA RUA FRANCISCA MIQUELINA, N.º 123, BELA VISTA, SÃO PAULO:
	SALA DA PRESIDÊNCIA: EDIFÍCIO MIQUELINA, 12º ANDAR
	SALA DA CORREGEDORIA: EDIFÍCIO MIQUELINA, 13º ANDAR
	12	ASSINATURA 02 (CÓDIGO DO CLIENTE: 49765048): SERVIÇOS DE 	R$ 159,90	R$ 1.918,80	Sky Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	DLF-004/18	000310
	TELEVISÃO POR ASSINATURA
	SKY, COMPREENDENDO:
	ADVANCED II HD 2017
	163 CANAIS - 142 SD + 31HD, SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM, DOIS 
	APARELHOS HDTV
	ZAPPER, AO VALOR TOTAL DO PACOTE MENSAL DE R$ 159,90.
	PERFAZENDO PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 O TOTAL DE R$ 
	1.918,80.
	LOCAIS DE RECEPÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE TV POR ASSINATURA 02:
	NA RUA FRANCISCA MIQUELINA, N.º 123, BELA VISTA, SÃO PAULO:
	SALA DA DIRETORIA-GERAL: EDIFÍCIO MIQUELINA, 13º ANDAR
	SALA DO JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA: EDÍFICIO MIQUELINA, 12º 
	ANDAR
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	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	12	ASSINATURA 03 (CÓDIGO DO CLIENTE: 1506807684): SERVIÇOS DE 	R$ 144,90	R$ 1.738,80	Sky Serviços de Banda Larga Ltda	00.497.373/0001-10	DLF-004/18	000310
	TELEVISÃO PORASSINATURA
	SKY, COMPREENDENDO:
	ADVANCED HD 2017
	163 CANAIS - 142 SD + 31HD, SKY ASSISTÊNCIA PREMIUM, UM APARELHO 
	HDTV
	ZAPPER, AO VALOR TOTAL DO PACOTE MENSAL DE R$ 144,90.
	PERFAZENDO PARA O PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 O TOTAL DE R$ 
	1.738,80.
	LOCAL DE RECEPÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE TV POR ASSINATURA 03:
	NA RUA FRANCISCA MIQUELINA, Nº 123, BELA VISTA, SÃO PAULO:
	SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: EDIFÍCIO BRIGADEIRO, 
	2º ANDAR
	01	COBERTURA SECURITÁRIA COLETIVA, COM PRÊMIO NO VALOR TOTAL DE	R$ 3.815,42	R$ 3.815,42	Porto Seguro Companhia de Seguros 	61.198.164/0001-60	PRF-052/17	000322
	 R$ 3.815,42,	Gerais
	MODALIDADE COMPREENSIVA COM INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL 
	PELO VALOR DE MERCADO,
	100% DA TABELA FIPE, RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA 
	CONFORME DISCRIMINADO
	PARA CADA VEÍCULO, COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, GUINCHO, PARA 
	EVENTUAIS PANES MECÂNICAS/
	ELÉTRICAS OU COLISÕES, PARA O PERÍODO DE 12 MESES (DAS 24H DE
	16/01/2018 ÀS 24H DE 21/06/2018), DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTE 
	TRIBUNAL,
	CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO Nº 008258/2018 DO PROCESSO 
	PREGÃO FEDERAL Nº
	52/2017 - PAD Nº 901/2017.
	OBS.: ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART 65, §§ 1° E 2°, DA LEI 8666/93.
	PRAZO PARA EMISSÃO DOS RECIBOS: 1 DIA ÚTIL, CONTADO DA 
	CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO
	DA NOTA DE EMPENHO.
	PRAZO PARA EMISSÃO DAS APÓLICES: 20 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO 
	PAGAMENTO DOS
	PRÊMIOS DOS SEGUROS.
	OBS.: CABERÁ RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NA ALÍQUOTA DE 7,05%, 
	CONFORME LEI Nº9.430/96
	E I.N. RFB Nº 1.234/12.
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, NUM	R$ 7.990,00	R$ 7.990,00	GRX Serviços Psicológicos Ltda	12.246.000/0001-55	DLF-003/18	000336
	 TOTAL DE 17
	HORAS, FRACIONADAS EM SESSÕES DE UMA HORA CADA, NO PERÍODO DE
	 JANEIRO A
	DEZEMBRO DE 2018, DISTRIBUÍDAS A CRITÉRIO DA COORDENADORIA DE 
	ATENÇÃO À SAÚDE
	DO TRE/SP, AO PREÇO DE R$ 470,00 POR HORA
	117	117 UNIDADES (9 EVENTOS COM 13 PESSOAS CADA) DE LANCHES - 	R$ 27,22	R$ 3.184,74	ML Gestão e Serviços Ltda. EPP	11.239.339/0001-61	PRE-066/17	000341
	ALIMENTOS, BEBIDAS E
	COMPLEMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
	REFERÊNCIA E APÊNDICE A DO
	EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL Nº 66/2017, AO VALOR 
	UNITÁRIO DE R$ 27,22.
	CRONOGRAMA DOS EVENTOS: 05/02/2018, 06/02/2018, 08/02/2018, 19/02/2018, 
	20/02/
	2018, 22/02/2018, 26/02/2018, 27/02/2018 E 28/02/2018.
	TOTAL DE PARTICIPANTES PARA CADA SESSÃO: 13
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	C.N.P.J. 06.302.492/0001-56
	Relação Mensal de Compras: Janeiro/2018
	PREÇO	PREÇO	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	QTDE	OBJETO	UNIT	 TOTAL	FORNECEDOR	  CNPJ/CPF	PROCESSO	N.E.
	1	INSCRIÇÃO DO TRE/SP JUNTO À ABTD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 	R$ 7.300,00	R$ 7.300,00	ABTD-SP Assoc. Bras. de Trein. 	43.730.787/0001-50	ILF-002/18	000344
	TREINAMENTO E	Desenv. do Est. de São Paulo
	DESENVOLVIMENTO, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, NO 
	"PLANO SAFIRA", IN
	CLUINDO: 3 INSCRIÇÕES NO CONGRESSO BRASILEIRO DE TREINAMENTO E
	 DESENVOLVIMENTO
	1 INSCRIÇÃO NO FÓRUM DE LÍDERES 2018; 4 INSCRIÇÕES NOS ENCONTROS 
	NACIONAIS DE
	GESTÃO ESTRATÉGICA (LIMITADO A 2 INSCRIÇÕES POR ENCONTRO); 10 
	INSCRIÇÕES NOS
	WORKSHOPS DA ABTD (LIMITADO A 2 INSCRIÇÕES POR 
	WORKSHOP);ASSINATURA NO PERÍODO
	DE 12 MESES DAS REVISTAS T&D - INTELIGÊNCIA CORPORATIVA; 
	ASSINATURA NO PERÍODO
	DE 12 MESES DA REVISTA PROFISSIONAL & NEGÓCIOS;PARTICIPAÇÃO 
	GRATUITA NO PRÊMIO
	DESTAQUE GESTÃO DE PESSOAS;50% DE DESCONTO EM INSCRIÇÕES 
	EXTRAS NOS EVENTOS DA
	ABTD; ACESSO A TODO CONTEÚDO ON-LINE COMPOSTO POR 
	TRANSMISSÕES DOS EVENTOS AO
	VIVO, GRAVAÇÕES DE MAIS DE 150 SEMINÁRIOS COM TODO O MATERIAL 
	DE APOIO, BLOGS,
	ARTIGOS E CONTEÚDO ATUALIZADO DE T&D; INDICAÇÕES DE 
	EVENTOS,PALESTRANTES E TEMAS
	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ASSOCIADO.
	terça-feira, 27 de agosto de 2019	Página 15 de 15