DLF

INFORMAÇÕES

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 1 (uma) balança.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0062815-91.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000034

Contratado(a)(s): SOS BALANÇAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 11.062.614/0001-14

Valor: R$ 590,00

Decisão: decisão

 Consultar D.L.F. 006/2023

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 4 (quatro) fornos de micro-ondas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0062854-88.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000033

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 910,00

Decisão: decisão

Motivo: Saúde dos servidores

Objeto: Contratação de serviço de supervisão psicológica.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0059978-63.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000043 /  2023NE000044

Contratado(a)(s): ÊNIO BRITO PINTO

CNPJ/CPF: 342.183.606-00

Valor: R$ 18.000,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 5 (cinco) bebedouros.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0058822-40.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001906

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 1.220,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 2 (dois) fornos de micro-ondas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0058541-84.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001893

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 450,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 14 (catorze) bebedouros.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0053075-12.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001900

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 3.470,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para fornecimento energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0000446-27.2023.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000063

Contratado(a)(s): ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/CPF: 07.282.377/0001-20

Valor: R$ 153.461,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. para fornecimento energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0000494-83.2023.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000166

Contratado(a)(s): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93

Valor: R$ 1.497.626,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da ELEKTRO REDES S.A. para fornecimento energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0000338-95.2023.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000169

Contratado(a)(s): ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ/CPF: 02.328.280/0001-97

Valor: R$ 369.209,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. para fornecimento energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0063778-02.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000068

Contratado(a)(s): EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

CNPJ/CPF: 02.302.100/0001-06

Valor: R$ 95.544,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da CPFL Piratininga para fornecimento energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0000301-68.2023.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000061

Contratado(a)(s): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

CNPJ/CPF: 04.172.213/0001-51

Valor: R$ 114.694,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da Cia Jaguari de Energia para fornecimento de energia elétrica - exercício de 2023

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0000086-92.2023.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2023NE000062

Contratado(a)(s): COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

CNPJ/CPF: 53.859.112/0001-69

Valor: R$ 52.258,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 9 (nove) ventiladores de ar.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0055727-02.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001899

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.495,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 4 (quatro) moto-bombas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0053651-05.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001902

Contratado(a)(s): CONSERVADORA PAULISTA DE BOMBAS LTDA.

CNPJ/CPF: 60.920.543/0001-59

Valor: R$ 8.520,48

Decisão: decisão

Motivo: Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPLS)

Objeto: Coleta e descontaminação de lâmpadas usadas 2022.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0017764-57.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001854

Contratado(a)(s): MEGA AMBIENTAL EIRELI

CNPJ/CPF: 05.152.179/0001-16

Valor: R$ 5.700,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 2 (duas) fragmentadoras.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0053756-79.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001863

Contratado(a)(s): ASSISMAQ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA.

CNPJ/CPF: 67.483.859/0001-70

Valor: R$ 660,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 4 (quatro) fornos de micro-ondas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0053256-13.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001839

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 780,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 1 (uma) impressora térmica de senha.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0051505-88.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001856

Contratado(a)(s): DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI.

CNPJ/CPF: 02.648.737/0001-40

Valor: R$ 265,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 1 (uma) impressora.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0046953-80.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001847

Contratado(a)(s): DISPLAY PAINÉIS ELETRÔNICOS EIRELI.

CNPJ/CPF: 02.648.737/0001-40

Valor: R$ 248,00

Decisão: decisão

Motivo: Saúde dos servidores

Objeto: Aquisição de medicamentos.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0025844-10.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001852 (MEDSERV)  /  2022NE001853 (PLATANUS)

Contratado(a)(s): MEDSERV SUPRIMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. / PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 60.298.361/0001-98 / 05.207.715/0001-33

Valor: R$ 2.300,07 / R$ 358,90

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 1 (uma) máquina de café expresso.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0049257-52.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - 

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001805

Contratado(a)(s): VANICE GAGLIARDI.

CNPJ/CPF: 21.147.115/0001-83

Valor: R$ 1.200,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 17 (dezessete) ventiladores de ar.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0049196-94.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001836

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 2.421,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 9 (nove) fragmentadoras.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0046167-36.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001758

Contratado(a)(s): ASSISMAQ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS LTDA.

CNPJ/CPF: 67.483.859/0001-70

Valor: R$ 4.750,00

Decisão: decisão

Motivo: Locação de imóvel para instalação das Unidades da Secretaria do TRE-SP.

Objeto: Locação de imóvel situado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 318, Bela Vista, para instalação de unidades da Secretaria do TRE/SP.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0033457-81.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 

Contratado(a)(s): ALPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA e TEMA PARTICIPAÇÕES LTDA EPP

CNPJ/CPF: 05.624.311/0001-45 e 20.426.670/0001-81

Valor: R$ 90.000,00/mês.

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto:  Conserto de 10 (dez) ventiladores de ar.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0044355-56.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001766

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.690,00

Decisão: decisão

Motivo: Material para Eleição/2022

Objeto: aquisição emergencial de banners e confecção, instalação e retirada de adesivos para a identificação visual da Sala Tarsila do Amaral - Centro Cultural São Paulo, local que será realizado o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0044621-43.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - TR (em .pdf)  -  TR (em .odt)

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001681

Contratado(a)(s): TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

CNPJ/CPF: 10.589.629/0001-72

Valor: R$ 4.105,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 7 (sete) fornos de micro-ondas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0043432-30.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001695

Contratado(a)(s):  REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 1.380,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 1 (uma) balança.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0042507-34.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - 

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001757

Contratado(a)(s): SOS BALANÇAS COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 11.062.614/0001-14

Valor: R$ 480,00

Decisão: decisão

Motivo: Material permanente

Objeto: Equipamentos e materiais de audiovisual para filmagem ambiental do Teste de Integridade 2022.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0036019-63.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - TR (.odt) - TR (.pdf)

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001660 ,  2022NE001661 , 2022NE001663 , 2022NE001664 , 2022NE001665 , 2022NE001666

Contratado(a)(s):  DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA. /  C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS EIRELI /  NEOID IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI / 

CNPJ/CPF: 44.650.853/0001-44  -  21.302.370/0001-53  -  07.194.174/0001-81

Valor: R$ 1.000,00  /  R$ 57,800,00  /  R$ 56.440,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Aquisição de piso tátil e direcional

Solicitação: solicitação

SEI: 0014093-26.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - TR (.odt) - TR (.pdf)

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001654

Contratado(a)(s):  ESSENCIAL ACESSIBILIDADE E ENGENHARIA LTDA.

CNPJ/CPF: 37.365.039/0001-12

Valor: R$ 834,80

Decisão: decisão

Motivo: Material permanente

Objeto: Aquisição de aquecedores para a 035ª ZE - Campos do Jordão.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0026101-27.2022.6.26.8035

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - TR (.odt) - TR (.pdf)

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001616

Contratado(a)(s):  EMERSON NUNES DO EGITO

CNPJ/CPF: 37.182.085/0001-86

Valor: R$ 1.540,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 26 (vinte e seis) ventiladores.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0039631-09.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001646

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.075,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 7 (sete) carrinhos hidráulicos.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0038221-13.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001657

Contratado(a)(s): HIDRAUCENTER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF: 07.586.214/0001-30

Valor: R$ 4.679,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 12 (doze) bebedouros.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0039134-92.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001625

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 2.890,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 4 (quatro) fornos de micro-ondas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0039134-92.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001617

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 720,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de Cartório

Objeto: Descupinização e dedetização da 387ª ZE - Bauru

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0035937-35.2022.6.26.8387

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001574

Contratado(a)(s):  DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU EIRELI

CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24

Valor: R$ 2.250,00

Decisão: decisão

Motivo: Material permanente

Objeto: Aquisição de carrinho para transporte carga - 275ª ZE - Campinas.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0029960-10.2022.6.26.8275

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001552

Contratado(a)(s): LOGMOV SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 44.333.497/0001-35

Valor: R$ 1.250,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 4 (quatro) ventiladores.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0038162-25.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001551

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 808,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 3 (três) empilhadeiras

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0036999-10.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001565

Contratado(a)(s): HIDRAUCENTER LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

CNPJ/CPF: 07.586.214/0001-30

Valor: R$ 8.624,00

Decisão: decisão

Motivo: Suprimento para Eleição

Objeto: Locação de organizador/separador de fila.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0029590-80.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001546

Contratado(a)(s): LIMA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ/CPF: 45.300.270/0001-56

Valor: R$ 2.332,00

Decisão: decisão

Motivo: Material de consumo

Objeto: Insumos para Impressão de Cartazes A3 em impressora offset.

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0031761-10.2022.6.26.8000 

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Termo de Referência/Projeto Básico - TR (.odt)  TR (.pdf)

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001533

Contratado(a)(s): FNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 18.083.734/0001-47

Valor: R$ 4.000,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de Cartório

Objeto: Compra de material para pintura para a 047ª ZE -Garça

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0034501-91.2022.6.26.8047

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Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001549

Contratado(a)(s):  MARQUEZIM & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07.705.871/0017-17

Valor: R$ 4.025,10

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 2 (dois) fornos de microondas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0035332-86.2022.6.26.8000 

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001519

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 330,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de 12 (doze) ventiladores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0032170-83.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001498

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.660,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de  5 (cinco) bebedouros

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0030748-73.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001489

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 1.460,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamento

Objeto: Conserto de  1 (um) relógio digital

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0029755-30.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001469

Contratado(a)(s): LIMA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

CNPJ/CPF: 45.300.270/0001-56

Valor: R$ 453,10

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Conserto de 1 (um) forno de micro-ondas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0030738-29.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001482

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 230,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Conserto de 12 (doze) ventiladores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0026946-67.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001389

Contratado(a)(s): SEG MAQ. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.670,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Contratação de limpeza de fossa séptica da 254ª ZE/SP - Vila Maria

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0009776-82.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001412

Contratado(a)(s): DESENTUPIDORA SHALLON LTDA.

CNPJ/CPF: 03.559.513/0001-25

Valor: R$ 7.000,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Conserto de 15 (quinze) bebedouros

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0026099-65.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000669

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 3.810,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Placa de identificação para a 029ª ZE - Caçapava

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0023700-73.2022.6.26.8029

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - PB

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000653

Contratado(a)(s): PLOCAD INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA LTDA.

CNPJ/CPF: 03.478.897/0001-51

Valor: R$ 1.920,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Aplicação de Insufilm no Cartório Eleitoral da 88ª ZE - Pereira Barreto/SP

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0021040-26.2022.6.26.8088 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000627

Contratado(a)(s): LEANDRO DA SILVA MAZETTO

CNPJ/CPF: 07.520.445/0001-41

Valor: R$ 880,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Dedetização do Cartório Eleitoral da 277ª ZE - Osasco/SP

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0021101-96.2022.6.26.8277 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000632

Contratado(a)(s): MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.

CNPJ/CPF: 05.889.593/0001-02

Valor: R$ 1.300,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 2 (duas) fragmentadoras

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0020282-20.2022.6.26.8000  

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000661

Contratado(a)(s): U.S. PRICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 01.740.169/0001-40

Valor: R$ 668,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 17 (dezessete) ventiladores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0020856-43.2022.6.26.8000  

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000677

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 2.319,00

Decisão: decisão

Motivo: Administrativo

Objeto: Serviço de assinatura de coleção de normas técnicas ABNT/ISO

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0005039-36.2022.6.26.8000  

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000548

Contratado(a)(s): TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

CNPJ/CPF: 00.000.028/0001-29

Valor: R$ 2.700,00

Decisão: decisão

Motivo: Prestação de serviço

Objeto: Renovação de TV por assinatura - SKY

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0047244-17.2021.6.26.8000  

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE001384   ,  2022NE001384 (ANULAÇÃO)  ,  2022NE001385  ,  2022NE001386

Contratado(a)(s): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

CNPJ/CPF: 00.497.373/0001-10

Valor: R$ 7.158,64

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 12 (doze) ventiladores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0015386-31.2022.6.26.8000  

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000533

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 1.216,00

Decisão: decisão

Motivo: Publicidade de Atos

Objeto: Publicação - Editais Leilão

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0004694-41.2020.6.26.8000  

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000550

Contratado(a)(s): GAIVOTA PUBLICIDADE EIRELI.

CNPJ/CPF: 08.583.300/0001-52

Valor: R$ 645,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 3 (três) bebedouros

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0007019-18.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000526

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 850,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção veículos

Objeto: Aquisição de pneus para frota de veículos

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0004777-86.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000565

Contratado(a)(s): DEALER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

CNPJ/CPF: 18.255.979/0001-04

Valor: R$ 16.256,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Conserto de 1 (um) forno de micro-ondas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0017659-80.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000543

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 250,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Conserto de 1 (uma) fragmentadora

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0012254-63.2022.6.26.8000 

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000601

Contratado(a)(s): U.S. PRICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 01.740.169/0001-40

Valor: R$ 1.264,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção predial

Objeto: Desinsetização, desratização e limpeza de caixa d'água do Cartório Eleitoral da 213ª ZE - SP

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0008029-40.2022.6.26.8213

Documento de Oficialização da Demanda - -

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Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000461

Contratado(a)(s): OSASTEC DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA.

CNPJ/CPF: 03.432.326/0001-86

Valor: R$ 680,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 3 (três) ventiladores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0007433-16.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000395

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 440,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 2 (dois) fornos de micro-ondas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0007012-26.2022.6.26.8000

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Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000383

Contratado(a)(s): REFRIGERAÇÃO GELOCENTER LTDA.

CNPJ/CPF: 64.945.447/0001-16

Valor: R$ 450,00

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 3 (três) cancelas automáticas

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0004034-76.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000477

Contratado(a)(s): CALL SERVICES MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI

CNPJ/CPF: 26.800.364/0001-40

Valor: R$ 11.978,40

Decisão: decisão

Motivo: Manutenção de equipamentos

Objeto: Conserto de 6 (seis) elevadores

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0004482-49.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000335

Contratado(a)(s): SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ/CPF: 63.056.592/0001-83

Valor: R$ 885,00

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação emergencial - limpeza de cartórios da Capital

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0003284-74.2022.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000347 ,  2022NE000347 (ANULAÇÃO)

Contratado(a)(s): ATENAS SERVIÇOS DE APOIO - LTDA

CNPJ/CPF: 24.329.959/0001-33

Valor: R$ 258.679,87

Decisão: decisão

Motivo: Contas Públicas

Objeto: Contratação da Eletropaulo Metropolitana para fornecimento de energia elétrica - exercício de 2022

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0046078-47.2021.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

Estudos Preliminares - -

Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000225    2022NE000226

Contratado(a)(s): ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93

Valor: R$ 1.597.125,00

Decisão: decisão

Motivo: Infra-estrutura predial

Objeto: Fornecimento de TV por assinatura

Solicitação: solicitação

SEI nº: 0047021-64.2021.6.26.8000

Documento de Oficialização da Demanda - -

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Termo de Referência/Projeto Básico - -

Nota(s) de Empenho(s): 2022NE000131

Contratado(a)(s): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

CNPJ/CPF: 00.497.373/0001-10

Valor: R$ 2.115,92

Decisão: decisão