Unidade Responsável ;Nome da auditoria;Objetivo;Escopo;Identificação;Data da conclusão ou data da aprovação pela Presidência Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão de Recursos Humanos ;Auditoria de abono de permanência ;"Averiguar a regularidade das concessões e dos correspondentes pagamentos; Verificar a conformidade e eficácia dos procedimentos adotados e dos controles internos existentes; Verificar a exatidão dos dados contidos no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SGRH, e também se estão atualizados.";Exame e avaliação dos abonos de permanência concedidos nos exercícios de 2014 a 2016.;SEI 32275-36.2017.6.26.8000;28/08/2017 Seção de Análise de Procedimentos Contratuais ;Auditoria nos contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra ;Verificar a conformidade dos contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra;Necessidade dos serviços terceirizados e dimensionamento da mão-de-obra.;SEI 22557-15.2017.6.26.8000;24/11/2017 – aprovação do relatório final. Ainda em fase de monitoramento das recomendações propostas. Seção de Análise de Procedimentos Licitatórios ;Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R$ 80.000,00 ;Avaliar a regularidade dos procedimentos de aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras frente à legislação, à jurisprudência do TCU, aos normativos do CNJ e às normas internas pertinentes.;Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R$ 80.000,00 oriundos da Secretaria de Administração de Material.;SEI 24472-02.2017.6.26.8000;24/11/2017 Seção de Auditoria ;Auditoria Integrada no processo de armazenamento, manutenção preventiva e gestão de suprimento de urnas ;Avaliar a efetividade dos controles internos instituídos na gestão do processo de suprimento de materiais eleitorais.;Análise do planejamento da contratação de materiais (lacres, memórias de resultado, baterias, bobinas, flash cards) para a realização do Pleito Eleitoral de 2016.;SEI 23329-75.2017.6.26.8000;10/10/2017 – aprovação do relatório final. Ainda em fase de monitoramento das recomendações propostas. Seção de Auditoria ;Auditoria nos procedimentos de reconhecimento de dívida ;Avaliar o procedimento adotado pela Secretaria de Orçamento e Finanças para aprovação dos Atos de Reconhecimento de Dívida, no período de 2014 a 2016.;Análise dos processos de reconhecimento de dívida do período de 2014 a 2016.;SEI 16844-93.2016.6.26.8000;03/11/2017